中正大學首頁 English Version
 
一
 經費核銷應為每月幾日前？有哪些東西不可購買？
答
 經費核銷的日期，盡量在發票取得後一個月內，或每月至少辦理核銷一次。
不可購買之東西包含影印紙、墨水碳粉匣及每項單價超過兩千元之物品。若有需求請至中心處理。
二
國內出差若是自行開車去，應如何計算交通費？
答
 國內差旅若是自行開車，是無法報支油資的，若是搭火車或其他大眾工具，都是實報實銷，且需附票根。若是大種工具無法到達之處，一定需要自行開車者，則僅能以「起訖點與其最接近的火車站票價」計之。
三
國內出差蒐集資料等工作，除臨時工資薪津外，尚可申請膳雜費嗎？
答
 國內差旅可以報支膳雜費，除參與研習營、研討會或其他會議外。
四
以舉辦座談會方式進行研究時，主持人及相關人員可領差旅費or邀請專家學者出席費嗎？
答
 凡是執行計畫得主持人和相關人員皆不可請領差旅費或出席費，而若是邀請來參與學者有特殊任務(例如演講)，方可報支演講費與差旅費，其餘皆不可。
五
舉辦座談會或會議，可於中場休息時間以研究經費購買茶點或餐盒嗎？
答
 會議不能購買食用茶點，若是有延誤到用餐時間，則可以食用餐盒或便當。
六
臨時工之工資申請有月計或其他方式基準日嗎？比如說2/10、2/14、2/16等三天之臨時工資，可於3/31前申請嗎？
答
 臨時工通常是以月計，或是亦可以實際工作天數已過後一併合計，盡量不要超過2個月後才申請。
七
 經費核銷注意事項中，有關業務費之未達一萬元之支出，於經費支出後，檢付收據，受款人並於收據上簽名。請問：
7-1
 是否收據、發票均可，須不須寫抬頭，若須要，要如何寫（是中正大學台人中心嗎？或主持人姓名？）
答
 支出證明若為收據，抬頭請填上「國立中正大學」字樣，發票則不需填寫抬頭，但發票尚須有購物明細，若無明細，需請您填上，並簽名或蓋章以資證明。該筆款項若為墊支（大部分都是），發票或收據上請付款（墊支）人簽名。
7-2
 受款人是否指店家負責人，一定須簽名嗎？蓋章呢？
答
 受款人是指這筆經費核銷後，款項匯入誰的帳戶。若是您先墊支，受款人填寫您的名字即可。
7-3
 統一發票專用印 章已印有負責人姓名，還須簽章嗎？
答
 收據需有店家之大小章，發票有專用印章即可。
八
 報支「國內差旅費」：請問出差交通工具有何規定，開自用汽車出差之交通費以什麼為基準？搭台鐵或高鐵有何規定？
答
 交通方式中，若搭乘火車，可以台鐵正式公布之自強號費用報支，不須檢附單據，其餘交通方式(含搭乘高鐵經濟艙與國內飛機經濟艙)皆須檢附單據。開自用車因涉及油資與過路費等較難計算之項目，會計審核不易，請多搭乘火車或是其他可檢附單據之交通方式。
   
※ 研究經費使用原則 ※
(一)研究兼任助理聘用：
1.
 研究兼任助理聘用請於聘用前二週提出申請。
2.
研究兼任助理資格需為大專院校在學學生，聘用時校內學生請繳交學生證正反面影本與個人私章、校外單位請提供參與校外計劃同意書及學生證、身分證正反面影本、個人帳號資料表、私章。
3.
填妥「國立中正大學臺灣人文研究中心兼任助理申請表」送中心辦理。
4.
 研究兼任助理薪資以2,000元為1個單位，大學部每月不得高於2個單位、碩士班不得高於4個單位、 博士班不得高於14個單位。
5.
 研究兼任助理每月薪資將由中心統一造冊核撥。
6.
 研究兼任助理如有異動請於一個月前告知中心。
(二)臨時人員及工讀金使用：
1.
 臨時人員之臨時工資每天不得高於500元整，工讀金之使用以每小時80元為限，(每週20小時、每月80小時為上限，例假日與寒暑假則不受此限)。
2.
臨時人員及工讀生之使用可不需事前申請，請於請領薪資時同時填具申請表或工讀生簽到退表，並註明工作內容。
*研究助理不能同時擔任兼任助理、臨時人員或工讀生兩項(含)以上身分。
(三)業務費：
1.
未達一萬元之支出，授權各計畫主持人決定，並於經費支出後檢附收據，受款人並於收據上簽名，送達中心核銷。
2.
 超過一萬元之支出，請於支出前兩週，附廠商估價單送中心辦理，經校長同意後始可支用。
3.
 一萬元以上（含一萬元）的支出，依規定必須由學校逕付廠商。
4.
經費核銷請填妥經費核銷申請表連同單據送中心辦理。
(四)國內差旅費：
1.
 國內出差請本著經費樽節使用為原則，視計畫實際需要為之，非中正大學校內人員不需事先申請；校內人員則需先上自動化行政系統登錄並簽核出差申請單，方可使用。
2.
出差後請於兩週內，若非本校人員填須妥差旅報告表；校內人員須附出差申請單，送中心核撥差旅費。
(五)國外差旅費
1.
 國外出差請非校內人員須附國外出差申請單；校內人員須上自動化行政系統登錄並簽核國外出差申請單，於出差前兩週提報出國計畫至中心備查。
2.
 出差者必須為計畫主持人或計劃共同主持人。
3.
 出差人請依所屬單位相關請假規定辦理。
4.
 請於回國後兩週內，填妥國外差旅報告表並檢附飛機票票根與購票証明送中心核銷。